Webinar Personalkostenplanung und -hochrechnung für Kommunen

Kommunen stehen vor großen Herausforderungen. Sinkende Gewerbesteuereinnahmen und damit verbunden angespannte Finanzausstattung, Haushaltssicherung und steigende Anforderungen an ein aktives Personalkostenmanagement und -controlling erfordern schlanke Personal- und Organisationsprozesse. Ein zentraler Baustein ist die Digitalisierung. Sie ermöglicht transparente Arbeitsabläufe, die eine präzise Personalkostenhochrechnung für die Haushaltsplanung und -beratung sicherstellen. Dabei müssen sowohl Schnittstellen zum Organisations- und Finanzmanagement als auch die rechtlichen Grundlagen der Kommunalverfassung und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) berücksichtigt werden.

In der Verwaltungspraxis variiert die Umsetzung der Personalkostenhochrechnung jedoch stark. Strategische und konzeptionelle Ansätze bleiben oft unberücksichtigt bzw. ein Agierendes Personalkostencontrolling kann nicht mit dem erforderlichen Stellenwert sichergestellt werden. Die Bedeutung IT-gestützter Prozesse und automatisierter Schnittstellen steigt – nicht zuletzt durch die Digitalisierungsvorgaben.

Das Webinar zeigt, wie Personalkostenmanagement, Organisationsaufbau, Stellenplanung und Stellenbewirtschaftung zusammenwirken. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in organisatorische und personelle Fragestellungen der Personalbewirtschaftung und -kostenplanung. Zudem erfahren sie, welche Faktoren eine zukunftsfähige Haushaltsplanung und -beratung entscheidend beeinflussen.

Aus dem Webinarinhalt

• Einstieg in das kommunale Personalkostenmanagement
• Der Stellenplan als rechtliche Grundlage für die Personalkostenplanung und -bewirtschaftung
• Der Kreislauf im Hauhaltsaufstellungsverfahren - von der Stellenanmeldung und Personalkostenhochrechnung bis zum amtlichen Stellenplan/Haushalt
• IT-gestützte Prozesse in der Stellenplanung, Personalkostenhochrechnung sowie Stellen- und Personalbewirtschaftung
• Zusammenspiel Stellenplanung und Personalkostenhochrechnung (PKH) im Rahmen Haushaltswahrheit und -klarheit, Doppische Haushaltsführung und Produktorientierung
• Unterjährige Änderungen der Stellenplanung und -bewirtschaftung mit Auswirkungen auf die Personalkostenplanung
• Einflussfaktoren aus Personalentwicklung, Stellenabbau und umzusetzender Vermerke des Stellenplanes auf die Personalkostenhochrechnung (PKH)
• Betrachtung verschiedener Stellenarten (fremdfinanzierte/geförderte (Plan)stellen in der Personalkostenhochrechnung) und Sperrvermerke
• Instrumente zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Personalkostenhochrechnung
• Betrachtung verschiedener Kostenarten und Sachverhalte in der PKH
• Ausschöpfung von Optimierungsmöglichkeiten bei den Personalkosten
• Anforderungen an das zentrale Personalmanagement und Führungskräfte im Zuge (de)zentraler Ressourcenverantwortung
• Schnittstellenrelevanz der Aufgabenbereiche Personal und Finanzen zur Personalkostenhochrechnung im Zuge der Haushaltsberatung
• Digitalisierung der Prozesse in der Personal- und Organisationsarbeit aus dem Fokus der Personalkostenplanung und -hochrechnung
• Ausblick - Anforderungen an Berichtswesen und (kennzahlengestützte) Auswertungen
• Erfahrungsaustausch und Handlungsempfehlungen für den Praxistransfer

Das Webinar richtet sich an

Beschäftigte aus den Bereichen Personal(-Management), Finanzen und Controlling, Organisation der (Kommunal-) Verwaltung; weitere Interessierte, die mit der Personalkostenplanung und -hochrechnung betraut sind; Personalräte, Datenschutzbeauftragte, Beschäftigte aus den Fachgebieten Rechnungsprüfung und Kommunalaufsicht, interessierte Führungskräfte

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Teilnehmer begrenzt.

Unsere Expertin

Kerstin Magnussen ist Verwaltungsfachwirtin, Personalfachkauffrau, Zertifizierte Projektmanagement-Fachfrau (GPM). Sie verfügt über langjährige Verwaltungserfahrung und ist Beraterin, Trainerin und Autorin (www.kerstin-magnussen.de).

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